Imagine, em um teste hipotético, uma venda aprovada no terminal de pagamento enquanto a tela do caixa perde a conexão. Ao voltar, o operador precisa descobrir se existe uma venda concluída antes de cobrar novamente. Essa exceção deve entrar na demonstração do PDV, junto com o caminho normal.
Prepare um roteiro com a loja real
- Registre núcleo, versão, UF, regime e documento fiscal aplicável. ERP Onclick e KPL são independentes, com bases próprias e sem comunicação entre si; PDV Web e APIECOMM dependem do núcleo escolhido e não têm oferta avulsa.
- Use o navegador, a impressora, o leitor e os meios de pagamento previstos na proposta. Execute venda com desconto, pagamento recusado, cancelamento e devolução.
- Faça a equipe fiscal validar o XML autorizado, a vinculação com o pagamento e o procedimento de rejeição. Consulte o Portal Nacional da NF-e e a orientação da SEFAZ da UF; norma vigente e versão homologada do software são verificações diferentes.
- Simule a desconexão em ambiente controlado. Documente o que fica bloqueado, quem pode retomar e como localizar a transação anterior. Operação offline ou contingência depende do cenário permitido e demonstrado.
O que comprova o aceite?
A amostra de vendas deve fechar entre comprovantes de pagamento, pedidos, documentos fiscais e movimentações de estoque, sem duplicação ou diferença sem responsável. Compare também o tempo da venda e a recuperação com os limites acordados pela loja. Acompanhe um turno representativo; passar um dia sem chamar suporte, isoladamente, não comprova correção.
Inclua no termo de aceite evidências, incidentes conhecidos, responsáveis e prazo de correção. O roteiro de migração e reversão ajuda a decidir quando interromper a mudança. Para o saldo que aparece nos canais, confira disponibilidade, reservas e atualização de estoque.
O teste passa pelo pagamento e pela exceção
- ConfigurarRegistrar núcleo, versão, dispositivos e cenário fiscal.
- VenderConferir pedido, pagamento e documento do caso normal.
- InterromperSimular falha controlada e localizar o estado anterior.
- ConciliarRetomar sem cobrar, emitir ou baixar estoque em duplicidade.
Quem aprova cada parte?
Operação aprova o atendimento; financeiro confere o pagamento; fiscal valida documento e enquadramento; TI verifica acesso, periféricos e recuperação. Organize responsáveis e evidências com o curso de gestão de projetos, adaptando a definição de entregas e responsabilidades ao caixa. Uma aprovação não se estende automaticamente a outra UF, versão ou periférico.